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自治区人民医院2019年度部门决算公开说明

来源: 新疆人民医院网时间: 2020/9/27 15:35:09浏览: 0

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第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民医院始建于1934年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和社区卫生服务为一体的大型综合性“三级甲等医院”。曾先后荣获“全国文明单位”、“全国百佳医院”、“全国五?一劳动奖状”、“全国卫生系统先进集体”、 “全国万名医师支援农村卫生工程先进集体”、“全国十大百姓放心医院”、“全国卫生系统思想政治工作先进集体”、“自治区民族团结进步模范单位”等荣誉称号。

目前,医院编制床位3250张,另设有2所分院、一个直属院区,1个社区门诊部,总院拥有54个临床科室、15个医技科室,设有国家博士后科研工作站、5个国家级重点专科、5个国家及自治区级医学中心(全国疼痛医学临床中心、自治区急救中心、自治区伽玛刀治疗研究中心、自治区高血压诊疗研究中心、自治区人工关节置换中心)、10个自治区级医学研究所(自治区高血压病研究所、自治区急救医学研究所、自治区临床药学研究所、自治区即刻棋牌,即刻棋牌下载,正规棋牌下载送10现金:研究所、自治区临床皮肤性病研究所、自治区普外微创研究所、自治区内分泌糖尿病研究所、自治区临床营养研究所、自治区妇科研究所、自治区血管外科研究所)、15个自治区级医学质量控制中心(自治区急诊质量控制中心、自治区临床输血质量控制中心、自治区临床药学服务质量控制中心、自治区内窥镜质量控制中心、自治区血液净化质量控制中心、自治区妇科质量控制中心、自治区康复医学质量控制中心、自治区病理质量控制中心、自治区护理质量控制中心、自治区医院感染质量控制中心、自治区临床路径质量控制中心、自治区高压氧临床应用质量控制中心、自治区皮肤病与性病诊疗质量控制中心、自治区心身医学质量控制中心和自治区血管外科质量控制中心),是国家卫生计生委住院医师规范化培训基地和全科医师培训定点医院,同时还是国家医师资格考试实践技能与考官培训基地。

二、机构设置及人员情况

从决算单位构成看,自治区人民医院部门决算包括:本部、北院、米东医院财务数据。单位无下属预算单位,本部下设17个职能处室,分别是:党委办公室、工会、医院办公室、人力资源部、运营管理与事业发展部、监察审计部、规划财务部、医务部、医疗质量安全管理部、护理部、药学部、干部保健中心、科研教育中心、医疗器械中心、信息中心、保卫部和后勤服务中心、苏州路院区。

自治区人民医院编制人数2604人,实有人数5993:在职5042人;退休951人;离休12人。

 

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入408,972.15万元,与上年相比,增加47,340.09万元,增长13.1%,主要原因是:诊疗人次提升,合理增长。本年支出388,566.03万元,与上年相比,增加34,243.21万元,增长9.6%,主要原因是:诊疗人次提升,合理增长。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入408,972.15万元,其中:财政拨款收入27,646.5万元,占6.76%;上级补助收入0万元,占×0%;事业收入368,209.00万元,占90.03%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13,116.65万元,占3.21%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出388,566.03万元,其中:基本支出381,101.68万元,占98%;项目支出7,464.35万元,占2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入27,646.5万元,与上年相比,增加7,930.33万元,增长40.22%。主要原因是:2019年度财政拨付呼吸诊治能力提升项目经费8,500万。财政拨款支出27,646.5万元,与上年相比,增加7,439.59万元,增长36.82%,主要原因是:2019年度财政拨付呼吸诊治能力提升项目经费8,500万。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数15,187.00万元,决算数27,646.5万元,预决算差异率82.04%,主要原因是:差异主要原因编制2019年度部门预算时仅编制在编人员补助经费,项目经费每年下达金额不固定无法编制预算。财政拨款支出年初预算数15,187.00万元,决算数20,249.04万元,预决算差异率33.33%,主要原因是:差异主要原因编制2019年度部门预算时仅编制在编人员补助经费,项目经费每年下达金额不固定无法编制预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,249.04万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

例:2060203 自然科学基金147.00万元;

2060402 应用技术研究与开发110.00万元;

2060801 国际交流与合作9.90万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2135.67万元;

2080599 其他行政事业单位离退休支出60.43万元;

2100201 综合医院13953.13万元;

2100299其他公立医院支出1519.8万元;

2100408基本公共卫生服务613.81万元;

2100409重大公共卫生专项1536.3万元;

2100601中医(民族医)药专项3.0万元;

2101399  其他医疗救助支出160.0万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,273.43万元,其中:

人员经费13,273.43万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:……。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括……。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括……。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:……。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:……;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:……;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:……;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:……。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度自治区人民医院单位机关运行经费支出××万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。

自治区人民医院单位(事业单位)日常公用经费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额22,300.01万元,其中:政府采购货物支出20,913.19万元、政府采购工程支出1,216.82万元、政府采购服务支出170.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋340,659.50(平方米),价值158,768.92万元。车辆80辆,价值3,294.07万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车0辆、其他用车56辆,其他用车主要是:单位运行日常用车;单位价值50万元以上通用设备39台(套)、单位价值100万元以上专用设备270台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019预算绩效评价项目5,共涉及资金374,866.8万元。预算绩效管理取得的成效:医院的所有收支全部纳入预算管理,各项支出按医院党政联席会通过的预算和计划分级归口管理,由各职能科室严格审核后至财务科审核报销。为确保专项资金的管理和监督,充分发挥专项资金的使用效益,根据医院发展等各方面的需求,合理分配财政资金、各项专项资金。加强各部门之间沟通,认真核定,及时上报,有效进行。

发现的问题及原因:

1.财政下达我单位项目经费后,由于财务和项目承担科室沟通不及时造成项目无人认领;

2.部分项目负责科室已使用医院资金开展相关项目,财政资金到位后未及时办理报销相关手续;

3.使用项目资金采购设备时,招标采购审批流程手续较复杂,花费时间相对较久。

下一步改进措施:我院将继续强化中央财政专项支付资金和项目管理,督促指导相关部门加大项目推进力度,定期进行调整,确保项目、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查和绩效考核,并强化考核结果应用。医院加深对干部保健的财政专项资金使用的理解,明确专款专用原则,规范资金支付流程,合理使用财政专项资金,提高资金使用效率,促进医院健康稳定的发展。在此,我们也希望自治区财政部门继续给予我院更多的资金支持,为自治区卫生事业做出更多贡献。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


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